2017年，国家审计署派出审计组对bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团有限公司（以下简称bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司）2016年度财务收支等情况进行了审计。审计客观反映了bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团的财务状况和经营成果，指出了bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在的问题，对进一步提升bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团管理水平、促进持续健康bc贷论坛具有重要作用。bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团认真落实审计意见，严格执行审计决定，认真组织审计整改工作并取得实际成效。现将整改情况公告如下：
一、财务管理和会计核算方面
1.未结转装修成本问题
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司已落实装修成本结转，同时修订财务类相关制度、完善审批流程，提升会计从业人员业务素养。
2.会计核算问题
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司已积极整改，2017年年报将严格执行会计制度要求，采取实际利率法进行重新计量。
二、经营管理方面
1.bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司下属企业工程项目管理、物资采购方面的问题
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司组织开展了采购自查和整改工作，一方面实施招标管理企业一把手责任制，加大专项督查力度；另一方面，大力推广bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司电子招采平台应用，进一步扩大集中采购范围，努力实现阳光招采。同时，对前期不合规协议进行严格梳理检查，加快合同履行并彻底清理遗留问题。
2.bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司未按要求完成低效无效资产处置、公务用车改革等工作，且房地产去库存缓慢；以及2016年bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司未按要求完成年度应收账款和存货压控工作问题
针对低效、无效资产清理问题，bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司已成立专项工作小组启动资产评估，拟制清理处置方案；针对公务用车改革问题，bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司于2017年5月份正式下发新的公务用车制度并要求全bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团下属企业贯彻落实，目前各级企业已全部落实到位；针对房地产去库存问题，目前bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司正在积极筹备相关方案，尽快解决库存问题；bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司拟定整体方案，设立压减领导小组和办公室，确保完成国资委的压减任务。
3.bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团下属企业装修补贴问题
所属企业通过谈判、签署补充协议和采取法律诉讼等多种方式追偿装修补贴。
4.bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司及下属企业优惠售房、购房和周转房管理问题
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司已经成立了bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团员工住房审计整改领导小组和工作小组，工作小组对所涉及问题进行了逐一核查，在核查基础上分类制定了整改工作方案并推进落实。
5.云南bc贷论坛酒店停工和亏损企业治理问题
所属企业已制定整体方案，通过创新旅游产品、完善产业结构，打造“文化+旅游+城镇化”的健康、颐养旅游休闲目的地。
6.2015年5月至10月，bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司未采取有效应对措施，失去对一家所属企业的控制权问题
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司所属企业完善了《公司章程》相关条款，并增持所属企业股份，有利于保证股东大会的控制力。
7.bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司信息化建设和管理不够到位，各财务系统与业务系统缺乏信息共享机制，还存在录入数据不完整、不准确现象问题
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司修编IT战略规划，明确信息化顶层设计；统筹数据标准，规范数据治理；提出未来信息化“平台+共享+集中化”的总体实施策略，使信息化工作成为bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司向国际化、专业化bc贷论坛的重要支撑力量。
三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面
1.涉及高管人员在外入股企业问题
截至目前，所有参股人员均已办理退股手续和后续处理工作。
2.涉及bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司总部及5家所属企业存在公务接待制度不健全及执行不严格等问题
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司已进一步完善景区门票管理办法，规范公务用车申请流程和费用结算标准，对审计发现的问题逐一进行排查，并从制度修订、流程严控和加强监察力度等方面入手，杜绝违规违纪行为发生。
3.bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司超标准报销出国费、境内差旅费等问题
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司参照有关部委规定，对出国事宜做好事前审批、事后审核工作。同时，启动拟制超标购票的制度流程，进一步完善和细化bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司的运营管理工作。就bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司差旅费机票超标事宜，已责令相关人员在限定时间内，按照合规舱位机票全价与超标舱位机票金额差额进行补退，超额消费部分已完成追缴。
4.bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司未按规定清理华会所问题
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团公司已明确规定各级企业的公务接待工作不允许安排在华论坛。
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团诚挚感谢审计署对我bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团的监督、指导和帮助，同时真诚欢迎社会各界对bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团整体工作进行指导、监督。bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团将以此次审计整改为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大精神，严格贯彻落实党和国家的路线方针政策，全面加强党的领导和党的建设，全面从严治党，努力做强做优做大国有资本，为生态文明建设和建设美丽中国作出积极贡献。
bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛bc贷论坛集团有限公司
2018年6月21日
